Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże. - pl-warszawa: usługi audytu
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: minimalny zakres audytu zewnętrznego obejmuje, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi instytucji zarządzającej mrpo w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007 2013 — sprawdzenie, czy zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, — sprawdzenie, czy zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo księgowym, — sprawdzenie, czy w ramach projektu zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, — przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego), — sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi zamawiającego w części dotyczącej projektu, — sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty, — sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu, — sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych, — sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem. po zakończeniu audytu należy sporządzić raport, który powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu, a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie iii opisie przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do opz, będącymi częściami siwz. ii.1.6)
| TI | Tytuł | PL-Warszawa: Usługi audytu |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 346380-2011 |
| PD | Data publikacji | 04/11/2011 |
| OJ | Dz.U. S | 212 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu którego działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
| DS | Dokument wysłany | 31/10/2011 |
| DT | Termin | 10/11/2011 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 79212000 - Usługi audytu |
| OC | Pierwotny kod CPV | 79212000 - Usługi audytu |
| RC | Kod NUTS | PL21 |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
04/11/2011 S212 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Warszawa: Usługi audytu
2011/S 212-346380
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu którego działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74
Punkt kontaktowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie
Osoba do kontaktów: Halina Bartosz
03-734 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 123933535
E-mail: h.bartosz@plk-sa.pl
Faks: +48 123931562
Adresy internetowe:
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego,w której Skarb Państwa posiada 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo małopolskie.
Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo małopolskie.
Kod NUTS PL21
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Minimalny zakres audytu zewnętrznego obejmuje, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
— sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi,
— sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
— sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
— przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego),
— sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej projektu,
— sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty,
— sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
— sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych,
— sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.
Po zakończeniu audytu należy sporządzić raport, który powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu, a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w załącznikach do OPZ, będącymi częściami SIWZ.
— sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi,
— sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
— sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
— przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego),
— sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej projektu,
— sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty,
— sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
— sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych,
— sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.
Po zakończeniu audytu należy sporządzić raport, który powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu, a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w załącznikach do OPZ, będącymi częściami SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79212000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 21.11.2011. Zakończenie 16.12.2011
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub, którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
d) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
c) Pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ppkt a).
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub, którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
d) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
c) Pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ppkt a).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymagane jest:
a) W zakresie warunku określonego w punkcie III.2.1) ppkt 1) b wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. przeprowadzenia co najmniej jednego audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego ze środków publicznych.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (sporządzone zgodnie z załącznikiem do SIWZ).
b) W zakresie warunku określonego w punkcie III.2.1) ppkt 1) c. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Każda z tych osób musi spełnić wymienione niżej warunki:
— posiadać udokumentowaną wiedzę, znajomość oraz doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i /lub Funduszy Spójności w tym w szczególności zarządzania projektem, programem operacyjnym, inicjatywą wspólnotową kontroli projektów, programu lub inicjatywy albo audytu zewnętrznego;
— posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu zewnętrznego określone w art. 58 ustawy z dnia 30.6.2005 r. o finansach publicznych z i finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw lub art. 286 ustawy z dnia uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9.12.2006 r. o zmianie ustawy 27.8.2009 r. o finansach publicznych lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE zgodnie z Dyrektywa Rady nr 89/48/EEC z dnia 21.12.1998 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady nr 92/51/EWG z dnia 18.6.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48 EWG a także jeden z niżej wymienionych warunków;
— posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku złożenia oferty w niniejszym postępowaniu) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów Infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych wspólnotowych współfinansowanych ze środków ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności lub,
— posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku złożenia oferty w niniejszym postępowaniu) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących z budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawia:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzone zgodnie z załącznikiem do SIWZ); wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
— pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Oferta winna zawierać dokumenty opisane w pkt III.2.1) ppkt 2 a) – c) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1 ppkt 2 a) oraz 2 b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymagane jest:
a) W zakresie warunku określonego w punkcie III.2.1) ppkt 1) b wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. przeprowadzenia co najmniej jednego audytu zewnętrznego dla projektu współfinansowanego ze środków publicznych.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (sporządzone zgodnie z załącznikiem do SIWZ).
b) W zakresie warunku określonego w punkcie III.2.1) ppkt 1) c. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Każda z tych osób musi spełnić wymienione niżej warunki:
— posiadać udokumentowaną wiedzę, znajomość oraz doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i /lub Funduszy Spójności w tym w szczególności zarządzania projektem, programem operacyjnym, inicjatywą wspólnotową kontroli projektów, programu lub inicjatywy albo audytu zewnętrznego;
— posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu zewnętrznego określone w art. 58 ustawy z dnia 30.6.2005 r. o finansach publicznych z i finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw lub art. 286 ustawy z dnia uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9.12.2006 r. o zmianie ustawy 27.8.2009 r. o finansach publicznych lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE zgodnie z Dyrektywa Rady nr 89/48/EEC z dnia 21.12.1998 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady nr 92/51/EWG z dnia 18.6.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48 EWG a także jeden z niżej wymienionych warunków;
— posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku złożenia oferty w niniejszym postępowaniu) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów Infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych wspólnotowych współfinansowanych ze środków ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności lub,
— posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku złożenia oferty w niniejszym postępowaniu) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących z budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawia:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzone zgodnie z załącznikiem do SIWZ); wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
— pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Oferta winna zawierać dokumenty opisane w pkt III.2.1) ppkt 2 a) – c) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1 ppkt 2 a) oraz 2 b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.11.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.11.2011 - 10:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego - zgodnie z informacjami w SIWZ.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.10.2011
| TI | Tytuł | PL-Warszawa: Usługi audytu |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 21752-2012 |
| PD | Data publikacji | 21/01/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 14 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu którego działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 19/01/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 79212000 - Usługi audytu |
| OC | Pierwotny kod CPV | 79212000 - Usługi audytu |
| RC | Kod NUTS | PL21 |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
21/01/2012 S14 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
PL-Warszawa: Usługi audytu
2012/S 14-021752
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu którego działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74
Punkt kontaktowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy
Osoba do kontaktów: Halina Bartosz
03-734 Warszawa
Polska
Tel.: +48 123933535
E-mail: h.bartosz@plk-sa.pl
Faks: +48 123931562
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego,w której Skarb Państwa posiada 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów - Stróże.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo małopolskie.
Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo małopolskie.
Kod NUTS PL21
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Minimalny zakres audytu zewnętrznego obejmuje, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi ProgramowymiInstytucji Zarządzającej MRPO w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu wramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
— sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymiprzepisami prawa i wytycznymi,
— sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
— sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzieleniezamówień publicznych,
— przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanegoprojektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencjiksięgowej (odrębnego kodu księgowego),
— sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego wczęści dotyczącej projektu,
— sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzonedowodem zapłaty,
— sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacjiprojektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towaróworaz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celuprojektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
— sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych,
— sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.
Po zakończeniu audytu należy sporządzić raport, który powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowanąmetodykę przeprowadzania audytu, a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III Opisie Przedmiotu Zamówienia orazw załącznikach do OPZ, będącymi częściami SIWZ.
— sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymiprzepisami prawa i wytycznymi,
— sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
— sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzieleniezamówień publicznych,
— przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanegoprojektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencjiksięgowej (odrębnego kodu księgowego),
— sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego wczęści dotyczącej projektu,
— sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzonedowodem zapłaty,
— sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacjiprojektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towaróworaz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celuprojektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
— sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych,
— sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.
Po zakończeniu audytu należy sporządzić raport, który powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowanąmetodykę przeprowadzania audytu, a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III Opisie Przedmiotu Zamówienia orazw załącznikach do OPZ, będącymi częściami SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79212000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 137,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IRO3ZAe-216-10/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 212-346380 z dnia 4.11.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże.V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ABS Audyt Biuro Rachunkowe Szkolenia Elżbieta Giza
{Dane ukryte}
54-060 Wrocław
Polska
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 137,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Wartość: 10 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 137,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.1.2012
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-10
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 34638020111 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2011-11-04 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 35 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | |
| Informacja dostępna pod: | PKP Polskie Linie Kolejowe SA w imieniu której działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realiz ul. Targowa 74, 03-734 warszawa, woj. mazowieckie |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 79212000-3 | Usługi audytu |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże. | ABS Audyt Biuro Rachunkowe Szkolenia Elżbieta Giza Wrocław | 2011-12-05 | 6 137,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-12-05 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 79212000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 6 138,00 zł Minimalna złożona oferta: 6 138,00 zł Ilość złożonych ofert: 9 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 6 138,00 zł Maksymalna złożona oferta: 6 138,00 zł |