Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu informatycznego. - polska-zegrze: toner do fotokopiarek
ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu informatycznego dla jednostki wojskowej 4809 w zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części część i materiały eksploatacyjne tusze, tonery, taśmy barwiące do sprzętu informatycznego. część ii materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. szczegółowy wykaz wraz z opisem przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 2a do siwz – formularz cenowy. szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 i 10a do siwz. zamawiający nie dopuszcza towaru posiadającego pojemności startowe. wykonawca dostarczy materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy. termin przydatności na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty produkcji. okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. ii.1.6)

Publikacja BZP / TED
TI Tytuł Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek
ND Nr dokumentu 204469-2015
PD Data publikacji 13/06/2015
OJ Dz.U. S 113
TW Miejscowość ZEGRZE
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 4809
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/06/2015
DT Termin 21/07/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
OC Pierwotny kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
RC Kod NUTS PL129
IA Adres internetowy (URL) www.26wog.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)
13/06/2015    S113    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek

2015/S 113-204469

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 4809
ul. Juzistek 2
Osoba do kontaktów: Grażyna Pituła
05-131 Zegrze
POLSKA
Tel.: +48 261883896
E-mail: jw480902@wp.mil.pl
Faks: +48 261883868

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.26wog.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu informatycznego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL129

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu informatycznego dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:
Część I: Materiały eksploatacyjne: tusze, tonery, taśmy barwiące do sprzętu informatycznego. Część II: Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy wykaz wraz z opisem przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ – Formularz cenowy. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 i 10a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza towaru posiadającego pojemności startowe. Wykonawca dostarczy materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy. Termin przydatności na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30125120

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie powyżej 134 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Materiały eksploatacyjne: tusze, tonery, taśmy barwiące do sprzętu informatycznego
1)Krótki opis
Szczegółowy wykaz wraz z opisem przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza towaru posiadającego pojemności startowe.
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszym SIWZ sposób wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do produktów oryginalnych, które muszą być kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego oraz wskazane w dokumentacji i opisach technicznych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych, bądź lepszych (pojemność tusza \ tonera, wydajność i jakość wydruku, szybkość schnięcia – utrwalania, niezamazywania się druku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego, nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony (różnice mogą dotyczyć znaku firmowego, towarowego, patentu, pochodzenia). Produkt równoważny oferowany przez Wykonawcę musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń. Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy – jeśli sprzęt posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt oryginalny posiada układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sposób.
W przypadku awarii urządzenia, której przyczyną będzie użycie materiału eksploatacyjnego równoważnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy), Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub dokonania wymiany sprzętu na nowy na swój koszt. Zamawiający wymaga dokonania naprawy w autoryzowanym serwisie. Naprawa nie może powodować utraty dalszej gwarancji. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczanych przez niego taśm, tuszów i tonerów do drukarek oraz tonerów do kserokopiarek nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest: wskazać
w ofercie (Załącznik nr 2 do SIWZ) nazwę i producenta materiału, który oferuje. Oferta w której Wykonawca nie poda informacji wymaganych przez Zamawiającego zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, przedstawić raport z testu wydajności potwierdzającego wydajność materiałów równoważnych mierzoną zgodnie z normą: ISO\IEC 24711, 24712 dla wkładów atramentowych, ISO\IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO\IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, nie gorszą niż materiałów oryginalnych producenta sprzętu. W celu uniknięcia niejasności, Zamawiający zaleca wskazania w raporcie, której pozycji Załącznika 2 i 2a do SIWZ dotyczy raport. Wykonawca dostarczy materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy. Termin przydatności na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z §4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania

w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 7.1.2014 poz.11) stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ. Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5. Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org. Szczegółowe zasady znakowania wyrobów i przekazania karty wyrobu określają „Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym części, podzespołów oraz tśm do sprzętu łączności, informatyki, rozpoznania, UL i WE dostarczonego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” wydane przez Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE IWsp SZ stanowiące Załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Nieoznakowane kodem kreskowym przedmiotu zamówienia może być powodem odmowy jego przyjęcia.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30125120

3)Wielkość lub zakres
Postępowanie powyżej 134.000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 15.11.2015 zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi
w zależności od potrzeb Zamawiającego lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 15.11.2015.
Część nr: 2 Nazwa: Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1)Krótki opis
Szczegółowy wykaz wraz z opisem przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza towaru posiadającego pojemności startowe.
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszym SIWZ sposób wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do produktów oryginalnych, które muszą być kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego oraz wskazane w dokumentacji i opisach technicznych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych, bądź lepszych (pojemność tusza \ tonera, wydajność i jakość wydruku, szybkość schnięcia – utrwalania, niezamazywania się druku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego, nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony (różnice mogą dotyczyć znaku firmowego, towarowego, patentu, pochodzenia). Produkt równoważny oferowany przez Wykonawcę musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń. Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy – jeśli sprzęt posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt oryginalny posiada układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sposób.
W przypadku awarii urządzenia, której przyczyną będzie użycie materiału eksploatacyjnego równoważnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy), Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub dokonania wymiany sprzętu na nowy na swój koszt. Zamawiający wymaga dokonania naprawy w autoryzowanym serwisie. Naprawa nie może powodować utraty dalszej gwarancji. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczanych przez niego taśm, tuszów i tonerów do drukarek oraz tonerów do kserokopiarek nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest: wskazać
w ofercie (Załącznik nr 2a do SIWZ) nazwę i producenta materiału, który oferuje. Oferta w której Wykonawca nie poda informacji wymaganych przez Zamawiającego zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, przedstawić raport z testu wydajności potwierdzającego wydajność materiałów równoważnych mierzoną zgodnie z normą: ISO\IEC 24711, 24712 dla wkładów atramentowych, ISO\IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO\IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, nie gorszą niż materiałów oryginalnych producenta sprzętu. W celu uniknięcia niejasności, Zamawiający zaleca wskazania w raporcie, której pozycji Załącznika 2 i 2a do SIWZ dotyczy raport. Wykonawca dostarczy materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy. Termin przydatności na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30125120

3)Wielkość lub zakres
Postępowanie powyżej 134 000 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 15 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Części I – 10 300 PLN,
Część II – 600 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wartość wadium winna być nie mniejsza niż suma wartości wadium dla tych cześci. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale XX SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie informacje i korespondencję kierowaną przez Zamawiającego do pełnomocnika, uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. – składa pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych
z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot, dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu, kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Zamawiający dopuszcza również poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących każdego
z Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno przez lidera – pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na podstawie stosownego umocowania w tym zakresie. Lider – pełnomocnik, chcąc właściwie poświadczyć dokumenty partnera za zgodność
z oryginałem, powinien posiadać umocowanie do działania w imieniu partnera, w tym także do poświadczania za zgodność z oryginałem składanych w jego imieniu dokumentów. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni,
że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące dokumenty: Pełnomocnictwa – tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XIII ust. 5 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział V) niniejszej SIWZ. Raport z testu wydajności potwierdzającego wydajność materiałów równoważnych mierzoną zgodnie z normą (wyłącznie dla materiałów równoważnych): ISO\IEC 24711, 24712 dla wkładów atramentowych, ISO\IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO\IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów także dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ (tabela pkt. 2.1.1. – 2.1.4.). Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.2, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, składa oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8, 10, 11. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podwykonawcy (firmę podwykonawcy) jak również określenia zakresu podwykonawstwa zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Brak informacji o których mowa w Załączniku nr 6 lub jego niezałączenie będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizację zmówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum: Część I – 500 000 PLN, Część II – 30 000 PLN, W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość polisy winna być nie mniejsza niż suma wartości polis dla tych części. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 40

2. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych. Waga 60

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/38/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.7.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.7.2015 - 11:00

Miejscowość:

Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, budynek nr 221 – Biuro przepustek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagane jest, aby Wykonawca swoją ofertę złożył m.in. na wypełnionym
i podpisanym: Formularzu ofertowym – z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 1 do SIWZ. Formularzu cenowym – z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 2, 2a do SIWZ. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 10 i 10a do SIWZ w wersji opracowanej przez Zamawiającego, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej: Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron; którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy
i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.6.2015
TI Tytuł Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek
ND Nr dokumentu 238949-2015
PD Data publikacji 09/07/2015
OJ Dz.U. S 130
TW Miejscowość ZEGRZE
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 4809
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 07/07/2015
DT Termin 31/07/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
OC Pierwotny kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
RC Kod NUTS PL129
09/07/2015    S130    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek

2015/S 130-238949

Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Osoba do kontaktów: Grażyna Pituła, Zegrze 05-131, POLSKA. Tel.: +48 261883896. Faks: +48 261883868. E-mail: jw480902@wp.mil.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204469)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30125120

Toner do fotokopiarek

Zamiast: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej.

1. Cena. Waga 40

2. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych. Waga 60

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.7.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia:

21.7.2015 (11:00)

Powinno być: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej.

1. Cena. Waga 60

2. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych. Waga 40.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.7.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia:

31.7.2015 (11:00)

TI Tytuł Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek
ND Nr dokumentu 254085-2015
PD Data publikacji 21/07/2015
OJ Dz.U. S 138
TW Miejscowość ZEGRZE
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 4809
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/07/2015
DT Termin 10/08/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
OC Pierwotny kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
RC Kod NUTS PL129
21/07/2015    S138    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek

2015/S 138-254085

Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Osoba do kontaktów: Grażyna Pituła, Zegrze 05-131, POLSKA. Tel.: +48 261883896. Faks: +48 261883868. E-mail: jw480902@wp.mil.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204469)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30125120

Toner do fotokopiarek

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.7.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

31.7.2015 (11:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.8.2015 (11:00)

TI Tytuł Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek
ND Nr dokumentu 366182-2015
PD Data publikacji 17/10/2015
OJ Dz.U. S 202
TW Miejscowość ZEGRZE
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 4809
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
OC Pierwotny kod CPV 30125120 - Toner do fotokopiarek
RC Kod NUTS PL129
IA Adres internetowy (URL) www.26wog.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)
17/10/2015    S202    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zegrze: Toner do fotokopiarek

2015/S 202-366182

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 4809
ul. Juzistek 2
Osoba do kontaktów: Grażyna Pituła
05-131 Zegrze
POLSKA
Tel.: +48 261883896
E-mail: jw480902@wp.mil.pl
Faks: +48 261883868

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.26wog.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu informatycznego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL129

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu informatycznego dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:
— Część I: Materiały eksploatacyjne: tusze, tonery, taśmy barwiące do sprzętu informatycznego,
— Część II: Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Szczegółowy wykaz wraz z opisem przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ – Formularz cenowy. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 i 10a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza towaru posiadającego pojemności startowe. Wykonawca dostarczy materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem dostawy. Termin przydatności na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30125120

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 422 192,74 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/38/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 113-204469 z dnia 13.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/38/2015 Część nr: 1 - Nazwa: Materiały eksploatacyjne: tusze, tonery, taśmy barwiące do sprzętu informatycznego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neoprint Witold Burdzy
{Dane ukryte}
37-464 Stalowa Wola
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 413 899 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 322 492,65 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZP/38/2015 Część nr: 2 - Nazwa: Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski
{Dane ukryte}
85-741 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 716,33 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 753,48 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2015

Jednostka Wojskowa 4809

Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: jw480902@wp.mil.pl
tel: +48 261883896
fax: +48 261883868
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 20446920151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-06-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 4 miesięcy
Wadium: 10900 ZŁ
Szacowana wartość* 363 333 PLN  -  545 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.26wog.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: Jednostka Wojskowa 4809
Jezistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
30125120-8 Toner do fotokopiarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Materiały eksploatacyjne: tusze, tonery, taśmy barwiące do sprzętu informatycznego Neoprint Witold Burdzy
Stalowa Wola		 2015-09-07 1 362 496,00
Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski
Bydgoszcz		 2015-09-07 20 753,00
ukryj