Usługa wykonania Audytu Zewnętrznego dla Projektu pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na wykonaniu Audytu Zewnętrznego dla Projektu pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. Zakres szczegółowy Audytu: Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów. Ocenie audytora podlega w szczególności: 1) zgodność realizacji projektu z umową; 2) funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej; 3) poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej; 4) terminowość rozliczania otrzymanych środków finansowych; 5) przepływy na rachunku bankowym związanych z projektem; 6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu; 7) sposób monitorowania realizacji celów projektu; 8)przestrzeganie przepisów o zamówieniach Publicznych, finansach Publicznych i rachunkowości; 9) sposób archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu; 10) wykonanie zleceń wcześniejszych kontroli i audytów; 11) sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń); 12) sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; 13) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta; 14) sposób realizacji działań promocyjnych; 15) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu; 16) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju). 3. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający określił we Wzorze Umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.