przeprowadzenie audytu zewnętrznego zamówień publicznych realizowanych w ramach Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007- 2013, Działanie 6.4.

Opis przedmiotu przetargu: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zamówień publicznych, (dalej: audyt zewnętrzny Projektu) realizowanych w ramach Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007- 2013, Działanie 6.4. na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr POIG 06.04.00-00-015/10, zawartej z Instytucją Wdrażającą Polską Organizacją Turystyczną w dniu 01.12.2010r. Projekt ma charakter projektu sieciowego, jest realizowany wspólnie, przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną jako Beneficjenta i jednocześnie Lidera Projektu oraz Partnerów: 1) Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń 2) Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego Szczecin 3) Gminę Międzyzdroje 4) Gminę Wolin 5) Gminę Kamień Pomorski 6) Gminę Miasto Szczecin 7) Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 8) Gminę Dziwnów 9) Miasto Darłowo 10) Gminę Nowe Warpno 11) Centralny Ośrodek Żeglarstwa im. A. Benesza w Trzebieży Sp. z o.o. Według obowiązującego na dzień ogłoszenia przetargu Aneksu nr 6 do Umowy o Dofinansowanie: a) Całkowita wartość Projektu 95,25 mln zł b) Całkowite wydatki kwalifikowane 77,78 mln zł c) Kwota dofinansowania w postaci dotacji wynosi 35,28 mln PLN d) Dofinansowanie jest udzielone jako pomoc publiczna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30.06.2009 (Dz. U. z 2009 Nr 107. poz.893) w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 e) Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od daty rozpoczęcia okresu kwalifikowalności dla Projektu tj. od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2013 r. f) Zakres audytu objęty przedmiotem zamówienia obejmuje przeprowadzone przez ZROT i Partnerów Projektu postępowania w sprawie zamówień publicznych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sprawdzi czy Beneficjent oraz Partnerzy realizują Projekt zgodnie z Umową o Dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prawa zamówień publicznych Celem audytu jest ocena prawidłowości stosowania procedur o udzielenie zamówień w ramach Projektu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz Umową o Dofinansowanie Projektu nr POIG 06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010r. Badaniu zostaną poddane procedury postępowania przetargowego, zawierania umów, w kontekście wytycznych POIG dotyczących kwalifikowalności kosztów. Do zadań Wykonawcy będzie należało zweryfikowanie czy w przeprowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych w ramach Projektu nie nastąpiły naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekt finansowych. Audyt zewnętrzny Projektu obejmie pełną analizę dokumentacji co najmniej 50% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wymienionych w załączniku 1 do OPZ, przy czym jednocześnie musi być spełniony warunek, aby łącznie wartość wybranych do sprawdzenia postępowań stanowiła co najmniej 50% wartości wszystkich zamówień. W próbie objętej audytem musi się znajdować po co najmniej jednym postępowaniu każdego Partnera i Beneficjenta. Metodę doboru próby zaproponuje Wykonawca.U każdego z Partnerów, którzy zamawiali roboty budowlane oraz usługi, oba rodzaje zamówień muszą zostać objęte audytem. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona Wykonawcy wyłącznie na miejscu, w siedzibie poszczególnych Partnerów i Lidera Projektu, Zamawiający nie przewiduje udostępniania tej dokumentacji w formie elektronicznej lub w postaci kopii. Raport z audytu musi zawierać w szczególności: a) oznaczenie audytu (termin, nazwa podmiotu, w którym przeprowadzono audyt, miejsce, imiona i nazwiska audytorów prowadzących audyt, numer umowy dofinansowania jednostki audytowanej, wartość umowy, okres poddany audytowi), b) cel audytu, zakres przedmiotowy audytu, c) szczegółowy zakres działań obejmujących obszary audytu, d) wyniki audytu dla poszczególnych zagadnień objętych badaniem audytowym, e) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości, wraz z określeniem ich liczby, wagi i rodzaju; analiza przyczyn i skutków występowania nieprawidłowości, wnioski w sprawie ich usunięcia oraz zapobiegania ich występowaniu w przyszłości, f) rekomendacje działań naprawczych, g) podpisy osób sporządzających (audytorów, którzy przeprowadzili badanie audytowe). Dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny zostać oznaczone logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej dostępnymi na stronie www.pot.gov.pl.