| 2014-02-21 | 2014-01-13 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3558520140 | Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
| 8692 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście | Dostawy | PN | BZP | 301251105, 311251002, 301240004 | 59 968,00 |
| 2014-05-05 | 2014-03-04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14962420140 | Zakup wraz z dostawą papieru ciągłego.
| 2326 | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala | Dostawy | LE | BZP | 301993302 | 181 420,00 |
| 2014-05-21 | 2014-03-25 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17079220140 | Dostawa materiałów biurowych.
| 6645 | Jednostka Wojskowa Nr 2305 | Dostawy | PN | BZP | 301920001, 301950002, 301914008 | 133 410,00 |
| 2014-08-20 | 2014-06-24 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27645020140 | zakup i dostarczanie artykułów biurowych
Pakiet nr 3 | 163 | Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 302373806 | 74 617,00 |
| 2014-11-16 | 2014-09-21 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 37606820140 | P/29/BIUROWE/2014 na dostawę materiałów biurowych, baterii i materiałów elektrycznych
materiały biurowe. | 5087 | Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" | Dostawy | PN | BZP | 301900003, 331416420, 444100007 | 50 657,00 |
| 2015-01-16 | 2014-11-24 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1113620150 | Dostawa artykułów biurowych, tuszy, tonerów do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy DZP/102/2014
Baterie | 2296 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301251105 | 725,00 |
| 2015-01-16 | 2014-11-24 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1113620150 | Dostawa artykułów biurowych, tuszy, tonerów do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy DZP/102/2014
Rolki | 2296 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301251105 | 86,00 |
| 2015-03-10 | 2015-02-18 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 5164020150 | Przetarg nieograniczonyna dostawę papierów komputerowych, kopert, artykułów biurowych, płyt CD i DVD dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu w sprawie 5 / 5 PN / 2015
Pakiet nr 1 Papiery komputerowe | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 228000008, 302340008 | 20 831,00 |
| 2015-03-10 | 2015-02-18 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 5164020150 | Przetarg nieograniczonyna dostawę papierów komputerowych, kopert, artykułów biurowych, płyt CD i DVD dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu w sprawie 5 / 5 PN / 2015
Pakiet nr 4 Płyty CD, DVD | 1404 | Szpital Specjalistyczny Nr 2 | Dostawy | PN | BZP | 228000008, 302340008 | 14 196,00 |
| 2015-05-05 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10379820150 | Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
| 1177 | Muzeum Powstania Warszawskiego | Dostawy | ZC | BZP | 301920001, 301970006, 301976301 | 29 045,00 |
| 2015-09-15 | 2015-06-25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24071420150 | Dostawa artykułów biurowych dla SPDSK w Warszawie - REJZAMPUB/30/2015.
| 3271 | Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301910004, 301920001, 301940005, 301950002, 301970006, 301990000, 301991001, 301992002, 301995005 | 68 004,00 |
| 2016-01-05 | 2015-10-12 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 339020160 | Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy. DZP/119/2015
Artykułu biurowe | 2296 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP | Dostawy | PN | BZP | 301900007 | 136 586,00 |
| 2016-04-19 | 2016-03-08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 9611820160 | Dostawa artykułów biurowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o
Dostawa artykułów biurowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o | 2517 | Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301970006, 301976301 | 141 645,00 |
| 2016-08-22 | 2016-04-27 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18514720160 | Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania.
| 16489 | Centralny Ośrodek Informatyki | Dostawy | PN | BZP | 301976442, 301976301 | 178 967,00 |
| 2016-09-13 | 2016-07-26 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14521020160 | Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
| 799 | Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 301921129, 301921136, 301251105, 226000006 | 229 352,00 |
| 2016-10-24 | 2016-07-20 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15236420160 | zakup i dostarczanie artykułów biurowych
Pakiet nr 3 | 27040 | Katowickie Centrum Onkologii | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 302373806 | 83 387,00 |
| 2017-01-25 | 2016-11-20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1389820170 | DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
| 1828 | Kancelaria Sejmu | Dostawy | PN | BZP | 30197644 | 396 834,00 |
| 2017-01-02 | 2016-11-17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 75220170 | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Materiały eksploatacyjne sekcji technicznej | 407135 | Jednostka Wojskowa Nr 2063 | Dostawy | PN | BZP | 30125000, 30125110 | 238 104,00 |
| 2017-01-02 | 2016-11-17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 75220170 | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
Materiały eksploatacyjne sekcji materiałowe | 407135 | Jednostka Wojskowa Nr 2063 | Dostawy | PN | BZP | 30125000, 30125110 | 191 625,00 |
| 2017-08-07 | 2017-06-15 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500009875-N-2017 | DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI - TONERÓW, BĘBNÓW, POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY TONER, PAPIERU I INNYCH
PAPIER | 7737 | 1. Baza Lotnictwa Transportowego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 30000000, 30125110, 30124300, 30234300, 30192320, 39831400, 30197630 | 75 940,00 |
