| 2010-02-15 | 2010-01-27 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3103920100 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO NR SPRAWY 03/2010/Szkol
Artykuły biurowe | 2322 | Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego | Dostawy | PN | BZP | 301000000 | 5 473,00 |
| 2010-02-15 | 2010-01-27 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3103920100 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO NR SPRAWY 03/2010/Szkol
Kalendarze do planowania | 2322 | Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego | Dostawy | PN | BZP | 301000000 | 1 897,00 |
| 2010-02-15 | 2010-01-27 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3103920100 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO NR SPRAWY 03/2010/Szkol
Papier do drukarek | 2322 | Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego | Dostawy | PN | BZP | 301000000 | 6 339,00 |
| 2010-04-28 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10082120100 | Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz papieru do faxów i drukarek na potrzeby Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa - Bemowo
artykuły biurowe | 14311 | Gospodarstwo Pomocnicze Warszawa-Bemowo | Dostawy | ZC | BZP | 301900007, 301251105, 301921136, 301976301 | 8 722,00 |
| 2010-04-28 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 10082120100 | Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz papieru do faxów i drukarek na potrzeby Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa - Bemowo
tusze i tonery do drukarek i faxów | 14311 | Gospodarstwo Pomocnicze Warszawa-Bemowo | Dostawy | ZC | BZP | 301900007, 301251105, 301921136, 301976301 | 22 917,00 |
| 2011-05-31 | 2011-04-19 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 13628820110 | Wykonanie koszulek ochronnych na karty ewidencyjne wraz z dostarczeniem
| 1305 | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | Usługi | PN | BZP | 983900003, 301925006 | 77 400,00 |
| 2012-07-13 | 2012-06-05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24955620120 | zakup i dostawa materiałów biurowych, w tym dziurkaczy i zszywaczy dla Ministerstwa Finansów
| 8377 | Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4 | Dostawy | PN | BZP | 301920001, 301973009 | 11 285,00 |
| 2012-07-13 | 2012-06-05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24955620120 | zakup i dostawa materiałów biurowych, w tym dziurkaczy i zszywaczy dla Ministerstwa Finansów
| 8377 | Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4 | Dostawy | PN | BZP | 301920001, 301973009 | 148 984,00 |
| 2013-10-22 | 2013-09-29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42944420130 | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - sprawa zp36/2013.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących | 6927 | Jednostka Wojskowa 1131 | Dostawy | PN | BZP | 301976301 | 20 916,00 |
| 2013-11-21 | 2013-10-28 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 47726620130 | Dostawa kalendarzy, nr sprawy 128/ZP/13
| 2678 | Departament Administracyjny MON | Dostawy | PN | BZP | 301997928 | 67 898,00 |
| 2013-11-21 | 2013-10-03 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 47740620130 | Dostawa artykułów biurowych oraz urządzeń do niszczenia dokumentów niejawnych - II części, nr sprawy 99/ZP/13
Część I - Materiały biurowe | 2678 | Departament Administracyjny MON | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 190000006, 228000008, 378000006, 392400006, 444000004, 249000003 | 172 034,00 |
| 2013-11-21 | 2013-10-03 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 47740620130 | Dostawa artykułów biurowych oraz urządzeń do niszczenia dokumentów niejawnych - II części, nr sprawy 99/ZP/13
Część II - Urządzenia do niszczenia dokumentów niejawnych | 2678 | Departament Administracyjny MON | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 190000006, 228000008, 378000006, 392400006, 444000004, 249000003 | 16 955,00 |
| 2013-12-18 | 2013-10-16 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27499720130 | Dostawa niszczarek dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Sprawa nr: 86/2013/PN/WI
| 7737 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Dostawy | PN | BZP | 301914008 | 33 074,00 |
| 2014-10-24 | 2014-04-24 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35414820140 | Dostawa sprzętu techniki biurowej, sprawa nr 86/Ckt/14/MT.
Dostawa bindownic. | 4342 | Komenda Główna Policji | Dostawy | PN | BZP | 301914008, 429911000, 429942301 | 5 658,00 |
| 2014-10-24 | 2014-04-24 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35414820140 | Dostawa sprzętu techniki biurowej, sprawa nr 86/Ckt/14/MT.
Dostawa laminatorów. | 4342 | Komenda Główna Policji | Dostawy | PN | BZP | 301914008, 429911000, 429942301 | 5 304,00 |
| 2014-10-24 | 2014-04-24 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35414820140 | Dostawa sprzętu techniki biurowej, sprawa nr 86/Ckt/14/MT.
Dostawa gilotyn do papieru. | 4342 | Komenda Główna Policji | Dostawy | PN | BZP | 301914008, 429911000, 429942301 | 3 536,00 |
| 2015-12-29 | 2015-08-18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35613020150 | Dostawa artykułów i urządzeń biurowych, papieru oraz tablic dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Sprawa numer: 64/2015/PN/SZK/UZB
Sprzęt biurowy | 7737 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301970006, 301976301, 301950001 | 34 136,00 |
| 2017-10-30 | 2017-09-11 | 0.34 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500051954-N-2017 | Dostawa artykułów biurowych
Dostawa artykułów biurowych | 3629 | Centralne Biuro Antykorupcyjne | Dostawy | PN | BZP | 30192000 | 10 900,00 |
| 2018-08-02 | 2018-06-10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 500183902-N-2018 | Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek. Zadanie 1 - Niszczarka dokumentów typ 1. Zadanie 2 - Niszczarka dokumentów duża typ 2.
Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek. Zadanie 1 - Niszczarka dokumentów typ 1. | 4342 | Komenda Główna Policji | Usługi | PN | BZP | 30191400 | 57 661,00 |
| 2018-08-02 | 2018-06-10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 500183902-N-2018 | Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek. Zadanie 1 - Niszczarka dokumentów typ 1. Zadanie 2 - Niszczarka dokumentów duża typ 2.
Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek. Zadanie 2 - Niszczarka dokumentów duża typ 2. | 4342 | Komenda Główna Policji | Usługi | PN | BZP | 30191400 | 9 999,00 |
| - | 2020-03-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510039278-N-2020 | Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pakiet nr 22- Szwy chirurgiczne Gore-tex do naprawy zastawki mitralnej | 2019 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Dostawy | 0 | BZP | 33000000-0 | 10 000,00 |
