| 2010-02-02 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2872420100 | Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek.
tonery-umowa nr 2/2010 | 3469 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301921136 | 560,00 |
| 2010-02-02 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2932220100 | Dostawa materiałów biurowych w zakresie projektu Budowa systemu pilotowo - dokującego PNDS dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich - POIG01.03.01-32-169/08 dla Akademii Morskiej w Szczecinie
| 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301940005, 301900007, 301920001, 301995005, 228500003, 301921600 | 704,00 |
| 2010-03-09 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6513420100 | Dostawa materiałów biurowych do realizacji projektu South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 oraz projektu Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospod
Zad.1 Dostawa materiałów biurowych do realizacji projektu South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 | 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301992002, 301900007, 301920001, 301921215, 301921301, 301921600, 301937005 | 1 733,00 |
| 2010-03-10 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6666620100 | Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego w zakresie projektu Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych Akademii Morskiej w Szczecinie
Zadanie nr 2 - dostawa materiałów biurowych | 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301992002, 301900007, 301920001, 301921215, 301921301, 301921600, 301937005, 301251005, 301251208 | 2 398,00 |
| 2010-04-27 | 2010-03-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9968720100 | Dostawa artykułów biurowych.
PAKIET NR 2 - GALERIA PAPIERNICZA | 2646 | Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego | Dostawy | PN | BZP | 300000009, 301000000, 301900007 | 31 640,00 |
| 2010-04-27 | 2010-03-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9968720100 | Dostawa artykułów biurowych.
PAKIET NR 3 - GALERIA BIUROWA. | 2646 | Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego | Dostawy | PN | BZP | 300000009, 301000000, 301900007 | 11 708,00 |
| 2010-04-27 | 2010-03-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9968720100 | Dostawa artykułów biurowych.
PAKIET NR 5 - DRUKI | 2646 | Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego | Dostawy | PN | BZP | 300000009, 301000000, 301900007 | 2 293,00 |
| 2010-04-22 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 9201720100 | Dostawa materiałów biurowych w zakresie programu Erasmus 2009/10, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego na potrzeby projektu Autoryzowane szkolenia AutoCAD oraz materiałów biurowych na potrzeby Akademii Morskiej w Szcze
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie | 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301992002, 301900007, 301920001, 301921215, 301921301, 301921600, 301937005, 301251105, 301251208 | 1 808,00 |
| 2010-05-26 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 14428020100 | Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu CAŁA NAPRZÓD!, projektu Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz na potrzeby jednostek Akademii Morskiej w Szczecinie
Zadanie nr 1 | 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301992002, 301900007, 301920001, 301921215, 301921301, 301921600, 301937005, 301251208, 301251105 | 474,00 |
| 2010-05-26 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 14428020100 | Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu CAŁA NAPRZÓD!, projektu Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz na potrzeby jednostek Akademii Morskiej w Szczecinie
Zadanie nr 2 | 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301992002, 301900007, 301920001, 301921215, 301921301, 301921600, 301937005, 301251208, 301251105 | 550,00 |
| 2010-05-26 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 14428020100 | Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu CAŁA NAPRZÓD!, projektu Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz na potrzeby jednostek Akademii Morskiej w Szczecinie
Zadanie nr 4 | 3424 | Akademia Morska w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301976442, 301992002, 301900007, 301920001, 301921215, 301921301, 301921600, 301937005, 301251208, 301251105 | 94,00 |
| 2010-07-06 | 2010-04-25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17723720100 | Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie ul. Santocka 36 materiałów biurowych oraz tonerów do urządzeń objętych okresem gwarancyjnym.
materiały biurowe | 5697 | Komenda Wojewódzka Policji | Dostawy | PN | BZP | 211200000, 211256922, 212323001, 228150006, 228160003, 228500003, 246200006, 252470004, 301920001, 243310003, 301251002, 243300006 | 81 960,00 |
| 2010-09-14 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 29112620100 | Zakup tonerów.
Umowa nr 20/2010 | 3469 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301921136 | 332,00 |
| 2010-12-15 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 40934820100 | Dostawa tonerów do drukarek.
Umowa nr 31/2010 | 3469 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301921136 | 24 691,00 |
| 2011-06-08 | 2011-04-10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15962920110 | Dostawa papieru kserograficznego. Nr sprawy 18/D/papier/2011
Dostawa papieru kserograficznego | 2646 | Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego | Dostawy | LE | BZP | 301976442 | 41 500,00 |
| 2011-10-21 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 34677420110 | Dostawa tonerów do drukarek
Umowa nr 14/2011 | 3469 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie | Dostawy | ZC | BZP | 301921136 | 2 074,00 |
| - | 2020-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510005584-N-2020 | Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2020
mrożone artykuły spożywcze | 8865 | Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie | Dostawy | 0 | BZP | 15800000-6 | 11 937,00 |
