| 2016-11-21 | 2016-10-12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34698020160 | Dostawa baterii i akumulatorów dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
Bateria Li-SOCl2 SAFT LS14250 3,6V | 22343 | 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 31400000 | 522,00 |
| 2016-11-21 | 2016-10-12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34698020160 | Dostawa baterii i akumulatorów dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
Bateria 01-705-300 | 22343 | 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 31400000 | 276,00 |
| 2017-02-15 | 2017-01-23 | 0.34 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2558220170 | Dostawy baterii alkalicznych i akumulatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Dostawy baterii alkalicznych i akumulatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy | 319 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | Dostawy | PN | BZP | 31432000, 31411000 | 3 198,00 |
| 2017-05-05 | 2017-03-26 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 7880020170 | Zakup i dostawa akumulatorów i baterii
Baterie i akumulatory | 5039 | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku | Dostawy | PN | BZP | 31431000, 31440000 | 8 162,00 |
| 2017-05-11 | 2016-11-29 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 8162020170 | Dostawa materiałów elektrycznych
Pakiet nr 4 - baterie | 1587 | Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Dostawy | PN | BZP | 31532120 | 8 643,00 |
| 2017-05-12 | 2017-04-02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8257820170 | DOSTAWA AKUMULATORÓW I BATERII
Zadanie nr 8 - BATERIA BTE-AA-TX2 Z SOLDER TABS | 27016 | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | Dostawy | PN | BZP | 31400000 | 686,00 |
| 2017-06-09 | 2017-02-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9503920170 | Dostawa sprzętu gospodarczego.
Pakiet nr 12 | 541 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego | Dostawy | PN | BZP | 39220000, 39224300, 39224310, 39222110, 39222120, 31411000, 38412000, 34928480, 39221130, 39831700, 39711362, 39224440, 39711130 | 5 311,00 |
| 2017-06-14 | 2017-04-12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9704520170 | DOSTAWA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH
DOSTAWA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH | 6271 | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 31681000, 31681410, 31400000, 31411000, 31433000, 44810000, 44832000, 39224210, 24960000, 44333000, 18141000, 31216200 | 19 763,00 |
| 2017-06-20 | - | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9866220170 | ZP/34/2017 - Dostawa artykułów elektrycznych, baterii i akumulatorków dla Instytutu "CZMP"
Pakiet 1 - baterie, akumulatorki. | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 31000000 | 13 221,00 |
| 2018-11-25 | 2018-10-23 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500282098-N-2018 | Dostawa podkładów ochronnych i prześcieradeł papierowych oraz baterii.
Zadanie nr 2 - Baterie | 637 | Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu | Dostawy | PN | BZP | 33000000, 33770000, 31440000 | 3 674,00 |
| 2018-12-20 | 2018-11-16 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510012596-N-2019 | Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, materiałów informatyki i łączności oraz nośników danych i środków czyszczących
Nośniki danych i środki czyszczące | 9586 | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki | Dostawy | PN | BZP | 30237000-9, 30237000-9, 32424000-1, 30223400-8 | 22 605,00 |
| 2019-02-05 | 2018-12-10 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510030103-N-2019 | zakup i dostarczanie materiałów biurowych
Pakiet Nr 2 | 27040 | Katowickie Centrum Onkologii | Dostawy | PN | BZP | 30190000-7, 30190000-7, 30237380-6, 30190000-7, 30190000-7 | 117 046,00 |
| 2019-01-16 | 2018-12-05 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.00 | 0.00 | 510035269-N-2019 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Pakiet 2 - Nośniki danych | 415 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie | Dostawy | PN | BZP | 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7 | 78 247,00 |
| 2019-02-20 | 2019-02-05 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510042211-N-2019 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Dostawa płyt CD | 1397 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Dostawy | PN | BZP | 30190000-7, 30190000-7, 30197630-1, 30234300-1 | 240 898,00 |
| 2019-04-14 | 2019-03-11 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 510074573-N-2019 | Przetarg nieograniczony na dostawę płyt DVD R.
| 626 | Gmina Miasta Radomia | Dostawy | PN | BZP | 30234000-8 | 1 782,00 |
| 2019-05-29 | 2019-04-24 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510108325-N-2019 | DOSTAWA BATERII I AKUMULATORKÓW, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU AGD, RTV I FOTO
Dostawa akcesoriów informatycznych | 18691 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 31400000-0, 31400000-0, 30200000-1, 32300000-6 | 6 764,00 |
| 2019-06-18 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510124377-N-2019 | Dostawa baterii, akumulatorów, filtrów paliwa, oleju i wlotu powietrza
Baterie | 5039 | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku | Dostawy | PN | BZP | 31431000 | 3 046,00 |
| 2019-06-18 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510124377-N-2019 | Dostawa baterii, akumulatorów, filtrów paliwa, oleju i wlotu powietrza
Bateria niklowo-kadmowa CTB3185 | 5039 | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku | Dostawy | PN | BZP | 31431000 | 750,00 |
| 2019-05-21 | 2019-04-19 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 510126632-N-2019 | Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek Rimage, Everest 2400, 2000i oraz zestawów do DPI 4101 Disc Publisher Primera dla SPWSZ w Szczecinie
Materiały eksploatacyjne do drukarek Rimage Everest 2400,2000i oraz zestaw do DPI 4101 Disc Publisher Primera | 99182 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | Dostawy | PN | BZP | 30190000-7, 30190000-7, 30234000-8 | 244 081,00 |
| 2019-06-02 | 2019-04-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510127134-N-2019 | Dostawa artykułów biurowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – V części
Część 3 | 3216 | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | Dostawy | PN | BZP | 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7 | 684,00 |
| 2019-06-02 | 2019-04-23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510127134-N-2019 | Dostawa artykułów biurowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – V części
Część 4 | 3216 | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | Dostawy | PN | BZP | 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7, 30190000-7 | 2 823,00 |
| 2019-07-08 | 2019-06-12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 510144895-N-2019 | Dostawa nośników optycznych i opasek identyfikacyjnych
Zadanie nr: 4 Nośniki optyczne | 2684 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | Dostawy | PN | BZP | 30100000-0, 30191140-7, 32582000-6 | 29 697,00 |
| 2019-07-16 | - | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510165165-N-2019 | Dostawa urządzeń, części, akcesoriów łączności i informatyki oraz narzędzi i akcesoriów warsztatowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
Dostawa akcesoriów do czyszczenia i konserwacji sprzętu łączności i informatyki | 7737 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Dostawy | PN | BZP | 32580000 | 35 251,00 |
| 2019-06-10 | - | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510173161-N-2019 | DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW TECHNICZNO - GOSPODARCZYCH
| 12131 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dostawy | PN | BZP | 30100000 | 45 782,00 |
| 2019-07-30 | 2019-07-03 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510182108-N-2019 | Dostawa baterii, akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
Dostawa baterii | 22343 | 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0 | 4 208,00 |
| 2019-07-30 | 2019-07-03 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510182108-N-2019 | Dostawa baterii, akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
Dostawa baterii i akumulatorów specjalistycznych. | 22343 | 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Dostawy | PN | BZP | 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0, 13140000-0 | 27 782,00 |
| 2019-06-02 | 2019-03-29 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 510217160-N-2019 | Dostawy materiałów eksploatacyjnych do duplikatora płyt typ RIMAGE 2410 oraz dostawy płyt CD z możliwością nadruku wraz z kopertami
Pakiet 1 - A1 | 428 | Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 30234000-8, 30192113-6, 30234000-8 | 174 537,00 |
