2010-05-19 | 2010-04-18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12763920100 | Dostawa materiałów - farb, chemia, kleje, wykładziny, lakiery.
| 785 | Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Dostawy | PN | BZP | 280000002 | 93 224,00 |
2011-02-18 | 2011-01-20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5762320110 | Dostawa produktów z drewna ciętego
| 5762 | Kopalnia Siarki "Machów" S.A. | Dostawy | PN | BZP | 034191001 | 48 831,00 |
2011-04-01 | 2011-03-16 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10444120110 | Dostawa busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych - 04/2011. Dostawa busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych - 04/2011. | 972 | Jednostka Wojskowa 3797 | Dostawy | PN | BZP | 315213200, 337350001, 381000006, 383300007, 386360001 | 87 760,00 |
2011-07-06 | 2011-06-21 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18570920110 | Dostawa farb do poziomego oznakowania nawierzchni lotniskowych oraz farb emulsyjnych fasadowych.. Dostawa farb emulsyjnych fasadowych | 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 448100001 | 28 376,00 |
2012-01-16 | 2011-12-14 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1361020120 | Dostawa materiałów budowlanych i malarskich oraz narzędzi budowlanych w 2012 roku.
| 6190 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 448300007, 445120002 | 104 585,00 |
2012-07-24 | 2012-06-17 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16073520120 | Dostawa artykułów metalowych Blachy do wykonywania tabliczek okolicznościowych | 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 443330003, 441922004, 349411006, 147100001, 441600009, 443165003 | 1 599,00 |
2012-09-26 | 2012-08-16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 36591820120 | Dostawa środków do konserwacji
| 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249630002, 249510005, 378230003, 441760004 | 282 540,00 |
2012-10-29 | 2012-09-03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 42156620120 | Dostawa materiałów elektrycznych, budowlanych, artykułów instalacji sanitarnej, wykładziny podłogowej, okuć budowlanych, narzędzi malarskich pakiet nr 3 - dostawa materiałów budowlanych | 602 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 | Dostawy | PN | BZP | 448100001, 441122000, 316800006, 445200001, 392242103, 421311100 | 38 831,00 |
2012-12-18 | 2012-10-28 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26801320120 | Dostawa pakowarek i zgrzewarek próżniowych oraz tunelu obkurczającego
| 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 429213001 | 4 477,00 |
2012-12-18 | 2012-10-28 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26801320120 | Dostawa pakowarek i zgrzewarek próżniowych oraz tunelu obkurczającego
| 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 429213001 | 6 088,00 |
2012-12-11 | 2012-11-18 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 50275620120 | Dostawa wyrobów papierniczo - konserwacyjnych zadanie nr 1 - Papier antykorozyjny - Skład Stężyca | 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 378230003, 441760004 | 7 872,00 |
2012-12-11 | 2012-11-18 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 50275620120 | Dostawa wyrobów papierniczo - konserwacyjnych zadanie nr 3 - Taśma pakowa samoprzylepna - Skład Stężyca | 6434 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 378230003, 441760004 | 3 345,00 |
2013-03-07 | 2013-01-30 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 9191820130 | Dostawa materiałów budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
| 14576 | Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) | Dostawy | PN | BZP | 445100008, 426520001, 448100001, 317100006, 249600001, 441900008 | 6 082,00 |
2013-04-04 | 2013-02-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13144820130 | Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów różnych i innych artykułów malarskich - Nr 8/13/N Służba Łączności i Informatyki | 22959 | 41 Baza Lotnictwa Szkolnego | Dostawy | PN | BZP | 448000008, 448100001, 448200004, 448320001, 448311005, 249100006, 448300007, 448310004 | 5 201,00 |
2013-04-04 | 2013-02-26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13144820130 | Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów różnych i innych artykułów malarskich - Nr 8/13/N Służba Czołgowo-Samochodowa | 22959 | 41 Baza Lotnictwa Szkolnego | Dostawy | PN | BZP | 448000008, 448100001, 448200004, 448320001, 448311005, 249100006, 448300007, 448310004 | 22 451,00 |
2013-06-26 | 2013-05-23 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 24609220130 | Zakup i dostawa narzędzi wielofunkcyjnych
| 2213 | Jednostka Wojskowa Nr 4724 | Dostawy | PN | BZP | 445120002 | 75 240,00 |
2013-07-11 | 2013-05-14 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 27086020130 | DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I EKSPLOATACYJNYCH pakiet nr 1 | 2278 | SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 310000006, 440000000, 444110004, 441400003, 315000001, 444100007, 448122007 | 112 961,00 |
2013-08-09 | 2013-06-05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15860520130 | Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
| 2375 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | Dostawy | PN | BZP | 448000008 | 65 922,00 |
2013-10-07 | 2013-08-08 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 40566420130 | Dostawa materiałów konserwacyjnych. Papier pakowy | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 441760004, 441740000, 301976105 | 80 485,00 |
2013-10-07 | 2013-08-08 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 40566420130 | Dostawa materiałów konserwacyjnych. Folie i wyroby foliowe. | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 441760004, 441740000, 301976105 | 53 406,00 |
2013-11-08 | 2013-10-10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45785020130 | dostawa wyrobów przemysłu chemicznego preparaty do mycia i płukania i czyszczenia | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 398000000, 249500008, 249511006, 092110001, 249630002, 249100006, 092100004 | 41 045,00 |
2013-11-22 | 2013-05-21 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 47896220130 | Dostawa materiałów i środków do czyszczenia i konserwacji. Dostawa klejów i silikonów. | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249000003, 448000008, 441115006, 398000000, 378230003, 301976105, 192120005, 148000009, 092110001, 034210007 | 23 828,00 |
2013-11-22 | 2013-05-21 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 47896220130 | Dostawa materiałów i środków do czyszczenia i konserwacji. Dostawa roztworów myjących. | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249000003, 448000008, 441115006, 398000000, 378230003, 301976105, 192120005, 148000009, 092110001, 034210007 | 5 734,00 |
2013-11-22 | 2013-05-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 47896220130 | Dostawa materiałów i środków do czyszczenia i konserwacji. Dostawa farb, lakierów, rozcieńczalników. | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249000003, 448000008, 441115006, 398000000, 378230003, 301976105, 192120005, 148000009, 092110001, 034210007 | 10 965,00 |
2014-01-27 | 2013-12-02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2949420140 | Dostawa materiałów budowlano-technicznych na 2014 rok Pakiet 5 | 454 | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 312241003, 312113001, 312113004, 316800003, 316820000, 312141000, 312247009, 312300007, 312230005, 313212107, 316510004, 312210001, 315320004, 314210003, 314300009, 314400002, 314330000, 315100004, 315122000, 315120008 | 20 655,00 |
2014-03-27 | 2014-02-20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10488020140 | Zakup i dostawa sprzętu sportowego Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa sprzętu turowego (COS-DKWS) | 2213 | Jednostka Wojskowa Nr 4724 | Dostawy | PN | BZP | 374111003, 374111209, 374111106, 374000002, 374111302, 184441121 | 14 610,00 |
2014-03-27 | 2014-02-20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10488020140 | Zakup i dostawa sprzętu sportowego Zadanie nr 3 - zakup i dostawa sprzętu do narciarstwa biegowego (JW 4724) | 2213 | Jednostka Wojskowa Nr 4724 | Dostawy | PN | BZP | 374111003, 374111209, 374111106, 374000002, 374111302, 184441121 | 23 900,00 |
2014-03-27 | 2014-02-20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 10488020140 | Zakup i dostawa sprzętu sportowego Zadanie 4 - zakup i dostawa kasków rowerowych (JW 4724) | 2213 | Jednostka Wojskowa Nr 4724 | Dostawy | PN | BZP | 374111003, 374111209, 374111106, 374000002, 374111302, 184441121 | 2 400,00 |
2014-05-05 | 2014-04-17 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14990620140 | Sukcesywna dostawa 250 ton owsa dla potrzeb Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
| 24523 | Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice | Dostawy | PN | BZP | 032116009 | 174 562,00 |
2014-06-05 | 2014-05-05 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 12176720140 | Zakup i dostawa wykładziny podłogowej oraz asortymentu wykończeniowego
| 1980 | Jednostka Wojskowa 2063 | Dostawy | PN | BZP | 441122000 | 145 967,00 |
2014-06-18 | 2014-04-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13124120140 | Dostawa taśm i czyściwa. TAŚMY IZOLACYJNE I TEFLONOWE. | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 441760004, 395420003, 192120005 | 960,00 |
2014-06-18 | 2014-04-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13124120140 | Dostawa taśm i czyściwa. TAŚMY PAKOWE | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 441760004, 395420003, 192120005 | 101 313,00 |
2014-06-18 | 2014-04-08 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13124120140 | Dostawa taśm i czyściwa. TAŚMA CZYSZCZĄCA | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 441760004, 395420003, 192120005 | 35 854,00 |
2014-06-18 | 2014-04-08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 13124120140 | Dostawa taśm i czyściwa. CZYŚCIWO | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 441760004, 395420003, 192120005 | 54 858,00 |
2014-06-18 | 2014-05-04 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 13160120140 | DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO Dostawa lodówek turystycznych do przechowywania próbek | 13640 | Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej | Dostawy | PN | BZP | 352000006, 397111309, 315213203, 446134004 | 12 398,00 |
2014-06-17 | 2014-05-08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20501420140 | Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego. Część 4 | 4755 | Transportowy Dozór Techniczny | Dostawy | PN | BZP | 383000008, 384000009, 385000000 | 3 690,00 |
2014-06-17 | 2014-05-08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20501420140 | Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego. Część 5 | 4755 | Transportowy Dozór Techniczny | Dostawy | PN | BZP | 383000008, 384000009, 385000000 | 4 059,00 |
2014-08-18 | 2014-03-09 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 27322820140 | Dostawa artykułów konserwacyjnych Zadanie nr 5 - Klej, silikon i środki do konserwacji | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249600001, 448310004, 249100006 | 52 065,00 |
2014-08-18 | 2014-03-30 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27350020140 | Dostawa papieru, folii i opakowań Zadanie nr 7 - Opakowania | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 301976105, 224591003, 441740000, 189300007, 446171009 | 9 557,00 |
2014-08-26 | 2014-06-05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28232820140 | DOSTAWA FARB, LAKIERÓW I MASTYKSÓW DOSTAWA FARB, LAKIERÓW I MASTYKSÓW | 16432 | Jednostka Wojskowa 4226 | Dostawy | PN | BZP | 448100001, 448000008, 448200004, 448320001, 448300007, 448322003 | 4 063,00 |
2014-08-26 | 2014-06-05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28232820140 | DOSTAWA FARB, LAKIERÓW I MASTYKSÓW DOSTAWA FARB, LAKIERÓW I MASTYKSÓW | 16432 | Jednostka Wojskowa 4226 | Dostawy | PN | BZP | 448100001, 448000008, 448200004, 448320001, 448300007, 448322003 | 5 448,00 |
2014-08-26 | 2014-06-05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28232820140 | DOSTAWA FARB, LAKIERÓW I MASTYKSÓW DOSTAWA FARB, LAKIERÓW I MASTYKSÓW | 16432 | Jednostka Wojskowa 4226 | Dostawy | PN | BZP | 448100001, 448000008, 448200004, 448320001, 448300007, 448322003 | 3 901,00 |
2014-11-25 | 2014-10-29 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 38579820140 | Dostawa źródeł zasilania - baterii, akumulatorów Dostawa źródeł zasilania-baterii, akumulatorów | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 314300009, 314320003, 314340007, 314310006, 317000003, 311581009 | 27 675,00 |
2015-02-10 | 2014-12-02 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2948220150 | Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok Pakiet 5 - Dostawa materiałów malarskich | 454 | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 312241003, 312113001, 312113104, 316810003, 316820000, 312141000, 312247009, 312300007, 312230005, 313212107, 316510004, 312210001, 315320004, 314210003, 314300009, 314400002, 314330000, 315100004, 313122000, 315120008, 315300000 | 19 396,00 |
2015-11-04 | 2015-09-17 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16033520150 | Dostawa związków technicznych do kąpieli galwanicznych, odczynniki, szkło laboratoryjne ZADANIE NR 1 - Wybłyszczacze | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249500008 | 1 820,00 |
2015-11-04 | 2015-09-17 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 16033520150 | Dostawa związków technicznych do kąpieli galwanicznych, odczynniki, szkło laboratoryjne ZADANIE NR 3 - Środki techniczne | 22705 | Jednostka Wojskowa 4228 | Dostawy | PN | BZP | 249500008 | 17 835,00 |
2016-06-27 | 2016-05-10 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10508320160 | Zakup wyrobów jednorazowych do zabezpieczenia unifikacji ZOR. Produkty z tworzyw sztucznych | 208 | 4 Regionalna Baza Logistyczna | Dostawy | PN | BZP | 249600001, 448100001, 195200007, 443164002, 301976002 | 27 371,00 |
2017-04-05 | 2017-01-11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 5953020170 | Dostawa technicznych środków materiałowych do zabezpieczenia procesu napraw i modernizacji. Blacha stalowa | 22705 | 3 Regionalna Baza Logistyczna | Dostawy | PN | BZP | 38810000, 44531700, 34946232, 44164310, 44140000, 39813000, 39715200, 42122000, 34312500, 44163241, 42131000, 39800000, 44514000, 44191100, 39224200, 44522200, 42514300, 35125100, 38412000, 39224320, 31343000, 31224100, 14810000 | 629,00 |
- | 2020-06-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510102850-N-2020 | Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
| 3166 | Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza | Dostawy | 0 | BZP | 33100000-1 | 350 917,00 |